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Intégrations comptables

Connectez des fournisseurs de facturation et contrôlez quand les factures et pro-forma sont émises.

Settings → Accounting integrations connecte votre espace de travail à un invoicing provider externe (lorsque activé pour votre forfait) et définit quand les documents comptables sont créés à partir des charges et paiements.

Activer l'intégration

  1. Ouvrez Settings → Accounting integrations.
  2. Choisissez un Provider dans la liste.
  3. Activez Enable integration.
  4. Enregistrez.

Tant que l'intégration n'est pas activée, les options comptables restent masquées sur les transactions.

Paramètres d'automatisation par défaut

Une fois activée, configurez :

OptionSignification
Issue invoice on charge creationCréer une facture lorsqu'une charge est émise
Issue invoice on payment completionCréer une facture lorsque le paiement réussit
Issue pro-forma on charge creationCréer un document pro-forma lorsqu'une charge est émise
Partial payment noteTexte de note par défaut sur les paiements partiels

En général, une seule des voies invoice-on-charge et invoice-on-payment est active — l'interface guide les combinaisons compatibles.

Identifiants et configuration du fournisseur

Les clés API du fournisseur et la liaison entreprise se configurent en dehors de l'interface tenant quotidienne ou via l'onboarding ServEase. Si la ligne de votre fournisseur est vide ou si l'enregistrement échoue, contactez ServEase Support.

Usage quotidien

Après la configuration, le personnel peut émettre ou synchroniser des documents depuis Transactions et les flux de paiement de réservation là où les actions comptables apparaissent. Les boutons exacts dépendent du fournisseur et du forfait.

Voir aussi

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